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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5872	Data de lançamento:	10/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Bebida água mineral da Pedra s/gás, 20l	17,99	17,99
2.00	Copo plástico de Villa água branco Finalidade: Referente a água para participantes da Corrida Rústica, edição 2018 - Atividade alusiva a Semana da Pátria.	3,56	7,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2018	Bebida água mineral da Pedra s/gás, 20l Copo plástico de Villa água branco Finalidade: Referente a água para participantes da Corrida Rústica, edição 2018 - Atividade alusiva a Semana da Pátria.	25,11
10/09/2018	Conforme DANFE Nº 174781;		25,11
13/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855697 PAGTO. REF. EMPENHO 5872/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			25,11
TOTAL		25,11	25,11	25,11
SALDO A PAGAR				0,00