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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5881	Data de lançamento:	11/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Arroz Tipo 1 5kg	11,29	11,29
2.55	Tomate	2,89	7,37
3.00	Bebida Refrigerante coca cola	5,99	17,97
2.00	Bebida Refrigerante guarana	4,89	9,78
1.00	Tempero oregano	3,44	3,44
2.00	Conserva de ervilha e milho	2,71	5,42
1.00	Extrato de tomate	4,54	4,54
2.32	Batatinha branca	1,69	3,92
2.04	Cebola Finalidade: Referente aquisição de alimentos para almoço de confraternização dia do gaúcho co grupo de convivência dos PCDs	1,89	3,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2018	Arroz Tipo 1 5kg Tomate Bebida Refrigerante coca cola Bebida Refrigerante guarana Tempero oregano Conserva de ervilha e milho Extrato de tomate Batatinha branca Cebola Finalidade: Referente aquisição de alimentos para almoço de confraternização dia do gaúcho co grupo de convivência dos PCDs	67,59
11/09/2018	Conforme DANFE Nº 174907;		67,59
18/09/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5881/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			67,59
TOTAL		67,59	67,59	67,59
SALDO A PAGAR				0,00