Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LA CAFETERIA LUIZA CIGANA STELLA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5892 |
Data de lançamento: |
12/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Café
Finalidade: Referente a refeição para funcionário da SMEC, Rogério Dal Berto. Viagem a Cruz Alta a serviço do CMD. |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2018 |
Café
Finalidade: Referente a refeição para funcionário da SMEC, Rogério Dal Berto. Viagem a Cruz Alta a serviço do CMD. |
10,00 |
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| 12/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4096; |
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10,00 |
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| 17/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5892/2018
LA CAFETERIA LUIZA CIGANA STELLA - 12255 |
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10,00 |
| TOTAL |
10,00 |
10,00 |
10,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
