Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NATALIA CAROLINE SCHAEFER TOMAZI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5926 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO GBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GBF FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.50 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P NATALIA CAROLINE TOMAZI, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17,18 E 19/09/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 149/2018. |
261,00 |
652,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P NATALIA CAROLINE TOMAZI, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17,18 E 19/09/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 149/2018. |
652,50 |
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| 13/09/2018 |
REF 2 DIARIAS E MEIA P NATALIA CAROLINE TOMAZI, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 17,18 E 19/09/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 149/2018.
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652,50 |
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| 18/09/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5926/2018
NATALIA CAROLINE SCHAEFER TOMAZI - 11304 |
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652,50 |
| TOTAL |
652,50 |
652,50 |
652,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
