Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIEGU'S CONFECCOES - DIEGO JADER SARTORI DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5950 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 123.00 |
Camiseta manga curta estampada
Finalidade: Referente a uniforme (camiseta) para alunos da rede municipal de ensino. |
18,50 |
2.275,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
Camiseta manga curta estampada
Finalidade: Referente a uniforme (camiseta) para alunos da rede municipal de ensino. |
2.275,50 |
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| 13/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 020862493; |
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2.275,50 |
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| 27/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856301
PAGTO. REF. EMPENHO 5950/2018
DIEGU'S CONFECCOES - DIEGO JADER SARTORI DE MORAES - 9908 |
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2.275,50 |
| TOTAL |
2.275,50 |
2.275,50 |
2.275,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
