Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JULIANA TONELLO AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5955 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Conserto Pneu |
30,00 |
60,00 |
| 4.00 |
Troca de pneu
Finalidade: Ref a pagamento de mão de obra para manutenção de veículo Camioneta F4000 IFC 2578. |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
Conserto Pneu Troca de pneu
Finalidade: Ref a pagamento de mão de obra para manutenção de veículo Camioneta F4000 IFC 2578. |
160,00 |
|
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| 13/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 296; |
|
160,00 |
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| 18/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856299
PAGTO. REF. EMPENHO 5955/2018
JULIANA TONELLO AZEVEDO - 10376 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
