Nome do Credor: COTRIEL-COOP.TRIT.ESPUMOSO (MATRIZ)
Dados do Empenho
Número do empenho:
5958
Data de lançamento:
13/09/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Velas de ignição Motoserra
13,83
13,83
1.00
HUSQVARNA Jogo juntas Carburador
39,05
39,05
1.00
HUSQVARNA Volante CPL
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Motoserra da Secretaria de Obras Urbanas.
130,99
130,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2018
Velas de ignição Motoserra HUSQVARNA Jogo juntas Carburador HUSQVARNA Volante CPL
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Motoserra da Secretaria de Obras Urbanas.
