Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELET |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5963 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Induzido |
230,00 |
230,00 |
| 1.00 |
Impulsor de partida |
112,00 |
112,00 |
| 1.00 |
Porta Escova |
70,00 |
70,00 |
| 2.00 |
Bucha
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Britador da Secretaria. |
12,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
Induzido Impulsor de partida Porta Escova Bucha
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Britador da Secretaria. |
436,00 |
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| 13/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 020841773; |
|
436,00 |
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| 18/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856298
PAGTO. REF. EMPENHO 5963/2018
MARIO LUIZ SOSTEMEIER BAR LANCHERIA COM PECAS ELETR - 77 |
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436,00 |
| TOTAL |
436,00 |
436,00 |
436,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
