Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5964	Data de lançamento:	13/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.03	Gasolina comum Finalidade: Ref a abastecimento de combustível usado para Viagem do dia 04/09/2018 a Sarandi, para buscar pneus de Carregadeira e Retroescavadeira.	4,66	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/09/2018	Gasolina comum Finalidade: Ref a abastecimento de combustível usado para Viagem do dia 04/09/2018 a Sarandi, para buscar pneus de Carregadeira e Retroescavadeira.	70,00
13/09/2018	Gasolina comum Finalidade: Ref a abastecimento de combustível usado para Viagem do dia 04/09/2018 a Sarandi, para buscar pneus de Carregadeira e Retroescavadeira.		70,00
27/09/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5964/2018 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA - 11553			70,00
TOTAL		70,00	70,00	70,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®