Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5969 |
Data de lançamento: |
13/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Erva Mate
Finalidade: Ref a compra de produtos de cozinha para Secretaria de Obras Urbanas. |
10,57 |
31,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/09/2018 |
Erva Mate
Finalidade: Ref a compra de produtos de cozinha para Secretaria de Obras Urbanas. |
31,71 |
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| 13/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 174695; |
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31,71 |
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| 03/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856294
PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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31,71 |
| TOTAL |
31,71 |
31,71 |
31,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
