Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5984
Data de lançamento:
17/09/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Kit para ar condicionado
19,00
38,00
3.00
Conjunto de tomada
16,20
48,60
4.00
MD cego
2,20
8,80
4.00
MD tomada
6,00
24,00
3.00
Tomada
6,50
19,50
1.00
Cano PVC 20mm
7,90
7,90
5.00
Caixeta 3 pontos
6,20
31,00
2.00
Tomada conduite
10,90
21,80
3.00
Spot duplo branco
21,90
65,70
4.00
Lampada espiral 45W
54,50
218,00
5.00
Lâmpada Bulbo Led 10W
14,00
70,00
4.00
Lâmpada Bulbo Led 20W
48,00
192,00
50.00
Cabo flexível 2,5mm
1,85
92,50
2.00
Disjuntor DIN 16A
9,90
19,80
1.00
Caixa conduite
4,90
4,90
1.00
MD Interruptor
5,70
5,70
1.00
Caixeta para modulo 1 posto
4,20
4,20
1.00
Tampa para condulete
2,40
2,40
1.00
Relé
58,00
58,00
1.00
Adaptador
Finalidade: Referente material elétrico para manutenção da UBS.
1,80
1,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2018
Kit para ar condicionado Conjunto de tomada MD cego MD tomada Tomada Cano PVC 20mm Caixeta 3 pontos Tomada conduite Spot duplo branco Lampada espiral 45W Lâmpada Bulbo Led 10W Lâmpada Bulbo Led 20W Cabo flexível 2,5mm Disjuntor DIN 16A Caixa conduite MD Interruptor Caixeta para modulo 1 posto Tampa para condulete Relé Adaptador
Finalidade: Referente material elétrico para manutenção da UBS.
934,60
17/09/2018
Conforme DANFE Nº 020932414;
934,60
04/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5984/2018
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755
934,60
TOTAL
934,60
934,60
934,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
