Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CARARD MALHAS - CONFECCOES TIA NEGRA LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5990 |
Data de lançamento: |
17/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Fita de cetim |
8,50 |
8,50 |
| 1.00 |
Rolo elástico 2m |
8,90 |
8,90 |
| 2.00 |
Linha reta |
3,90 |
7,80 |
| 10.00 |
Cetim poa
Finalidade: Referente a material para oficina de teatro das escolas da rede municipal de ensino. |
13,90 |
139,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2018 |
Fita de cetim Rolo elástico 2m Linha reta Cetim poa
Finalidade: Referente a material para oficina de teatro das escolas da rede municipal de ensino. |
164,20 |
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| 17/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 132; |
|
164,20 |
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| 09/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5990/2018
CARARD MALHAS - CONFECCOES TIA NEGRA LTDA. - 9869 |
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164,20 |
| TOTAL |
164,20 |
164,20 |
164,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
