Nome do Credor: ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5998
Data de lançamento:
18/09/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
RECURSO SUAS FNAS
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso GSUAS FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
Letras 15 cm 25 mm cru
7,20
64,80
4.00
Meia pérola
15,00
60,00
5.00
Cola selamais
12,00
60,00
5.00
Cola T6000 25g
12,50
62,50
5.00
Pérola
39,00
195,00
15.00
Porta Retrato 10x15
Finalidade: Referente material de artesanato para grupo de convivência PCDs do CRAS
10,40
156,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/09/2018
Letras 15 cm 25 mm cru Meia pérola Cola selamais Cola T6000 25g Pérola Porta Retrato 10x15
Finalidade: Referente material de artesanato para grupo de convivência PCDs do CRAS
598,30
18/09/2018
Conforme DANFE Nº 262;
598,30
04/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5998/2018
ATELIER DO NEIMAR MARIZETE SCARSI DURANTE - 10556
598,30
TOTAL
598,30
598,30
598,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
