Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6027 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Cruzeta cardã MERITOR 801001
Finalidade: Ref a compra de material para manutenção de Caminhão Cargo IWO7705. |
95,00 |
190,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
Cruzeta cardã MERITOR 801001
Finalidade: Ref a compra de material para manutenção de Caminhão Cargo IWO7705. |
190,00 |
|
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| 24/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 020975859; |
|
190,00 |
|
| 02/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856313
PAGTO. REF. EMPENHO 6027/2018
HELZENO KELLERMANN & CIA LTDA - 46 |
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|
190,00 |
| TOTAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
