Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6033 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Parafuso 1x9 |
35,90 |
143,60 |
| 4.00 |
Arruela pressão 1 |
1,50 |
6,00 |
| 4.00 |
Arruela reforçada |
3,90 |
15,60 |
| 4.00 |
Porca
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de Pé de Pato. |
4,90 |
19,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/09/2018 |
Parafuso 1x9 Arruela pressão 1 Arruela reforçada Porca
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de Pé de Pato. |
184,80 |
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| 24/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 021013620; |
|
184,80 |
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| 02/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6033/2018
SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 |
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184,80 |
| TOTAL |
184,80 |
184,80 |
184,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
