Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6041 |
Data de lançamento: |
24/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Erva Mate rei verde |
8,49 |
50,94 |
2.00 |
Erva Mate cristalina |
10,57 |
21,14 |
1.00 |
Chá Vovó Erva Doce |
2,99 |
2,99 |
1.00 |
Chá Vovó Endro
Finalidade: Referente aquisição material de consumo para uso na secretaria |
2,50 |
2,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2018 |
Erva Mate rei verde Erva Mate cristalina Chá Vovó Erva Doce Chá Vovó Endro
Finalidade: Referente aquisição material de consumo para uso na secretaria |
77,57 |
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24/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 175531; |
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77,57 |
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03/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856319
PAGTO. REF. EMPENHO 6041/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 |
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77,57 |
TOTAL |
77,57 |
77,57 |
77,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.