Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
609 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo. |
0,00 |
991,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo. |
991,61 |
|
|
| 01/02/2018 |
Ferias Fevereiro 2018 Executivo. |
|
991,61 |
|
| 05/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855527
PAGTO. REF. EMPENHO 609/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
|
|
991,61 |
| TOTAL |
991,61 |
991,61 |
991,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
