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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6093 Data de lançamento: 25/09/2018
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo setembro/2018 0,00 2.175,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2018 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo setembro/2018 2.175,93
25/09/2018 Folha Pagamento Setembro 2018 Poder Executivo 2.175,93
01/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855704 PAGTO. REF. EMPENHO 6093/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 2.175,93
TOTAL 2.175,93 2.175,93 2.175,93
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.