Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo. |
2.974,83 |
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| 01/02/2018 |
Ferias Fevereiro 2018 Executivo. |
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2.974,83 |
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| 01/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
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23,80 |
| 01/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
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200,29 |
| 01/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
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265,87 |
| 01/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO |
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788,05 |
| 05/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855527
PAGTO. REF. EMPENHO 610/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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1.696,82 |
| TOTAL |
2.974,83 |
2.974,83 |
2.974,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
