Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6120 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND. |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Folha Gratficações - horas extras. Folha Executivo setembro/2018 |
0,00 |
388,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2018 |
Folha Gratficações - horas extras. Folha Executivo setembro/2018 |
388,47 |
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| 25/09/2018 |
Folha Pagamento Setembro 2018 Poder Executivo |
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388,47 |
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| 01/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855704
PAGTO. REF. EMPENHO 6120/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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388,47 |
| TOTAL |
388,47 |
388,47 |
388,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
