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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6157	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo setembro/2018	0,00	4.749,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo setembro/2018	4.749,94
25/09/2018	Folha Pagamento Setembro 2018 Poder Executivo		4.749,94
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			11,33
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			264,40
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			274,90
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			398,87
01/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853353 PAGTO. REF. EMPENHO 6157/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			3.800,44
TOTAL		4.749,94	4.749,94	4.749,94
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/09/2018	11,33		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	25/09/2018	264,40		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/09/2018	274,90		Lançada
INSS SERVIDORES	25/09/2018	398,87		Lançada
TOTAL		949,50