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Última atualização realizada em 08/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO

Dados do Empenho

Número do empenho:	6167	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo setembro/2018	0,00	4.156,27

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Executivo setembro/2018	4.156,27
25/09/2018	Folha Pagamento Setembro 2018 Poder Executivo		4.156,27
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			33,32
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			33,73
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto - Telefone, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			145,37
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			181,38
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			345,82
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: DEP. ASSIST. SOCIAL			396,78
01/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000272 PAGTO. REF. EMPENHO 6167/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			3.019,87
TOTAL		4.156,27	4.156,27	4.156,27
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/09/2018	33,32	Lançada
SINDESSEMA	25/09/2018	33,73	Lançada
DESCONTO TELEFONE	25/09/2018	145,37	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/09/2018	181,38	Lançada
INSS SERVIDORES	25/09/2018	345,82	Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	25/09/2018	396,78	Lançada
TOTAL		1.136,40

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