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Exercício: 2018
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6223	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha Pagamento mes de Folha Executivo setembro/2018	0,00	2.396,48

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	Folha Pagamento mes de Folha Executivo setembro/2018	2.396,48
25/09/2018	Folha Pagamento Setembro 2018 Poder Executivo		2.396,48
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Contrato Temporarios Sec. Obras			191,71
25/09/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Contrato Temporarios Sec. Obras			322,47
01/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000272 PAGTO. REF. EMPENHO 6223/2018 FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184			1.882,30
TOTAL		2.396,48	2.396,48	2.396,48
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS SERVIDORES	25/09/2018	191,71		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	25/09/2018	322,47		Lançada
TOTAL		514,18