Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6235 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSTRUÇÕES E REFORMAS DE MORADIAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.11.00.00.00 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
Piso cerâmico |
18,40 |
920,00 |
| 20.00 |
Argamassa 20kg |
10,80 |
216,00 |
| 12.00 |
Rejunte |
3,80 |
45,60 |
| 1.00 |
Espaçador 4mm
Finalidade: Referente aquisição de materiais destinados para Rudimir Dressler |
3,50 |
3,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2018 |
Piso cerâmico Argamassa 20kg Rejunte Espaçador 4mm
Finalidade: Referente aquisição de materiais destinados para Rudimir Dressler |
1.185,10 |
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| 25/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 103; |
|
1.185,10 |
|
| 02/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856310
PAGTO. REF. EMPENHO 6235/2018
COMACEL COM MAT CONST ESPUMOSO LTDA - 4200 |
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1.185,10 |
| TOTAL |
1.185,10 |
1.185,10 |
1.185,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
