Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha Ferias fevereiro 2018 Executivo. |
4.620,44 |
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| 01/02/2018 |
Ferias Fevereiro 2018 Executivo. |
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4.620,44 |
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| 01/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL |
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36,97 |
| 01/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL |
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508,25 |
| 01/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL |
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685,03 |
| 01/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL |
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1.024,76 |
| 01/02/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZACAO DEBITO CEF, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL |
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1.028,04 |
| 05/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000387
PAGTO. REF. EMPENHO 624/2018
FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO - 4184 |
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1.337,39 |
| TOTAL |
4.620,44 |
4.620,44 |
4.620,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
