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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6240	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Açúcar cristal 5KG Alto Alegre	8,98	17,96
200.00	Bebida água mineral Sarandi s/gás Finalidade: Referente a gênero de alimentação para Festival Internacional de Folclore.	0,72	144,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	Açúcar cristal 5KG Alto Alegre Bebida água mineral Sarandi s/gás Finalidade: Referente a gênero de alimentação para Festival Internacional de Folclore.	161,96
25/09/2018	Conforme DANFE Nº 175591;		161,96
03/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856319 PAGTO. REF. EMPENHO 6240/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			161,96
TOTAL		161,96	161,96	161,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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