Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6249 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTOS - VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Estacionamento
Finalidade: Referente a serviço de estacionamento para veículo Siena IYB 6183. Viagem a serviço da SMEC. |
39,00 |
39,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2018 |
Estacionamento
Finalidade: Referente a serviço de estacionamento para veículo Siena IYB 6183. Viagem a serviço da SMEC. |
39,00 |
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| 25/09/2018 |
Estacionamento
Finalidade: Referente a serviço de estacionamento para veículo Siena IYB 6183. Viagem a serviço da SMEC.
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39,00 |
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| 05/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855710
PAGTO. REF. EMPENHO 6249/2018
INDIGO ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS SA - 11983 |
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39,00 |
| TOTAL |
39,00 |
39,00 |
39,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
