Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6259
Data de lançamento:
25/09/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
Alcool
8,00
96,00
1.00
Amaciante tradicional
15,00
15,00
1.00
Aromatizante
26,00
26,00
25.00
Copo plástico
5,52
138,00
1.00
LIMPA PISO MEKAL 5L
45,00
45,00
4.00
Luva multiuso
5,00
20,00
2.00
Max 100 floral 5lt
48,00
96,00
1.00
MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L
38,00
38,00
1.00
MEKAL SABONETE LIQ DOVAR 5L
38,00
38,00
1.00
SACO PARA LIXO 40L PRETO
18,00
18,00
1.00
Dispenser para copo descartável
Finalidade: Referente material de limpeza para o posto de saúde.
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2018
Alcool Amaciante tradicional Aromatizante Copo plástico LIMPA PISO MEKAL 5L Luva multiuso Max 100 floral 5lt MEKAL O2 ALVEJANTE S/ CLORO 5L MEKAL SABONETE LIQ DOVAR 5L SACO PARA LIXO 40L PRETO Dispenser para copo descartável
Finalidade: Referente material de limpeza para o posto de saúde.
600,00
25/09/2018
Conforme DANFE Nº 7301;
600,00
02/10/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6259/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE LTDA - 11571
600,00
TOTAL
600,00
600,00
600,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
