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Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	6263	Data de lançamento:	25/09/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSB FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Bebida Refrigerante fanta laranja e coca sprite pet	3,99	15,96
5.34	Carne de frango (coxa e sobre coxa)	5,79	30,90
2.00	bombom nestle	8,49	16,98
3.00	Óleo de soja 900ml	3,29	9,87
0.14	Alho	22,21	3,11
1.00	Tempero oregano	3,44	3,44
2.00	Bebida Refrigerante guarana	4,19	8,38
1.00	Conserva de ervilha e milho	1,88	1,88
1.00	Massa fresca espaguete Finalidade: Referente alimentos para lanches grupos de convivência do CRAS.	6,79	6,79

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2018	Bebida Refrigerante fanta laranja e coca sprite pet Sal moído Carne de frango (coxa e sobre coxa) bombom nestle Óleo de soja 900ml Alho Tempero oregano Bebida Refrigerante guarana Conserva de ervilha e milho Massa fresca espaguete Finalidade: Referente alimentos para lanches grupos de convivência do CRAS.	98,30
25/09/2018	Conforme DANFE Nº 175997;		98,30
02/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6263/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			98,30
TOTAL		98,30	98,30	98,30
SALDO A PAGAR				0,00