Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA MAIA FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6272 |
Data de lançamento: |
25/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO SUAS FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONS.DE VEICULOS -Juridica |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente mão de obra parea concerto fiat dublô IPQ 2854 |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/09/2018 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Referente mão de obra parea concerto fiat dublô IPQ 2854 |
30,00 |
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| 25/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1765; |
|
30,00 |
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| 04/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6272/2018
AUTO ELETRICA MAIA FILHO - 179 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
