Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6273 |
Data de lançamento: |
26/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Cimento |
29,50 |
295,00 |
| 3.00 |
Areia |
135,00 |
405,00 |
| 2.00 |
Alvenarite |
5,00 |
10,00 |
| 20.00 |
Argamassa |
10,00 |
200,00 |
| 6.00 |
Massa fina |
10,00 |
60,00 |
| 15.00 |
Rejunte |
3,00 |
45,00 |
| 1.00 |
Ferro 8 mm
Finalidade: Referente materiais destinado para reforma sala de multi uso do
CRAS |
25,90 |
25,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2018 |
Cimento Areia Alvenarite Argamassa Massa fina Rejunte Ferro 8 mm
Finalidade: Referente materiais destinado para reforma sala de multi uso do
CRAS |
1.040,90 |
|
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| 26/09/2018 |
Conforme DANFE Nº 021081145; |
|
1.040,90 |
|
| 02/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856311
PAGTO. REF. EMPENHO 6273/2018
GUILHERME MARION - 12194 |
|
|
1.040,90 |
| TOTAL |
1.040,90 |
1.040,90 |
1.040,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
