Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JULIANA TONELLO AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6283 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Conserto Pneu |
35,00 |
140,00 |
| 1.00 |
Lavagem |
50,00 |
50,00 |
| 4.00 |
Troca de pneu
Finalidade: Referente a pagamento de mão de obra para manutenção de Caminhão ICY 3045. |
30,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
Conserto Pneu Lavagem Troca de pneu
Finalidade: Referente a pagamento de mão de obra para manutenção de Caminhão ICY 3045. |
310,00 |
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| 27/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 288; |
|
310,00 |
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| 04/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856326
PAGTO. REF. EMPENHO 6283/2018
JULIANA TONELLO AZEVEDO - 10376 |
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310,00 |
| TOTAL |
310,00 |
310,00 |
310,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
