Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6290 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
Eletrodo 3,25 |
3,00 |
18,00 |
1.00 |
Aço trefilado |
14,00 |
14,00 |
2.00 |
Luva 3/4 |
55,00 |
110,00 |
2.00 |
Conexão MN12-MJ12 |
66,60 |
133,20 |
1.00 |
Mangueira hidraulica 3/4 2AT |
169,90 |
169,90 |
2.00 |
Conexão FJ 12-12 |
79,90 |
159,80 |
1.50 |
Mangueira hidráulica 1/2 2AT |
38,90 |
58,35 |
1.00 |
Conexão FB 8-8 |
24,90 |
24,90 |
1.00 |
Conexão FB 90° 8-8
Finalidade: Referente a compra de materiais para manutenção de Draga. |
41,90 |
41,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2018 |
Eletrodo 3,25 Aço trefilado Luva 3/4 Conexão MN12-MJ12 Mangueira hidraulica 3/4 2AT Conexão FJ 12-12 Mangueira hidráulica 1/2 2AT Conexão FB 8-8 Conexão FB 90° 8-8
Finalidade: Referente a compra de materiais para manutenção de Draga. |
730,05 |
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27/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 021010624; |
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730,05 |
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04/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6290/2018
SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 |
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730,05 |
TOTAL |
730,05 |
730,05 |
730,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.