Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6307 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 276.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente manutenção do veículo Gol ISR 2744 no mês de setembro/2018 |
4,75 |
1.311,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente manutenção do veículo Gol ISR 2744 no mês de setembro/2018 |
1.311,00 |
|
|
| 27/09/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 9670; |
|
1.311,00 |
|
| 08/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6307/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
|
|
1.311,00 |
| TOTAL |
1.311,00 |
1.311,00 |
1.311,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
