Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6309 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 465.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente manutenção veículo Spin IVX 2019 no mês de set/2018 |
4,75 |
2.208,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Referente manutenção veículo Spin IVX 2019 no mês de set/2018 |
2.208,75 |
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| 27/09/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 9666; |
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2.208,75 |
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| 08/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853364
PAGTO. REF. EMPENHO 6309/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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2.208,75 |
| TOTAL |
2.208,75 |
2.208,75 |
2.208,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
