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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6323 Data de lançamento: 27/09/2018
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DA ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Limpa vidros 13,20 26,40
5.00 Lava louça 1,59 7,95
1.00 Rodo 9,48 9,48
1.00 Vassoura 8,98 8,98
2.00 Café 14,59 29,18
2.00 Chá Oetker flor frutas 12,38 24,76
2.00 Pilha Ray-o-vac 4,99 9,98
1.00 Pilha Ray-o-vac 7,79 7,79
6.00 Erva Mate 8,49 50,94
1.00 Açúcar cristal 5KG 8,98 8,98
1.00 Garrafa térmica 1,8 lt 79,98 79,98
0.56 Pão 11,99 6,71
1.00 Conserva milho verde 1,28 1,28
1.00 Conserva de pepino 5,28 5,28
1.00 Queijo 4,38 4,38
1.00 Presunto 4,29 4,29
1.00 Maionese Finalidade: Referente material de limpeza para uso na UBS e produtos para lanches a serem distribuídos nos grupos de gestante realizados pela Equipe de ESF e Nasf. 6,89 6,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/09/2018 Limpa vidros Lava louça Rodo Vassoura Café Chá Oetker flor frutas Pilha Ray-o-vac Pilha Ray-o-vac Erva Mate Açúcar cristal 5KG Garrafa térmica 1,8 lt Pão Conserva milho verde Conserva de pepino Queijo Presunto Maionese Finalidade: Referente material de limpeza para uso na UBS e produtos para lanches a serem distribuídos nos grupos de gestante realizados pela Equipe de ESF e Nasf. 293,25
27/09/2018 Conforme DANFE Nº 176010; 293,25
02/10/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6323/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624 293,25
TOTAL 293,25 293,25 293,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.