Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6345 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 117.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. 117 lt de gasolina comum para veiculo Gol ITC-9777 da Secretária de Administração. |
4,75 |
555,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref. 117 lt de gasolina comum para veiculo Gol ITC-9777 da Secretária de Administração. |
555,75 |
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| 27/09/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 9671; |
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555,75 |
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| 08/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856332
PAGTO. REF. EMPENHO 6345/2018
DEMAMAN & DEMAMAN LTDA - 10412 |
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555,75 |
| TOTAL |
555,75 |
555,75 |
555,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
