Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6348 |
Data de lançamento: |
27/09/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.10.00.00.00 - MEDICAMENTOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Bromazepam 6mg |
26,09 |
26,09 |
| 1.00 |
ALENTHUS XR 150 MG |
90,04 |
90,04 |
| 1.00 |
PROCIMAX 40MG
Finalidade: Referente medicamentos para paciente da UBS. |
119,85 |
119,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/09/2018 |
Bromazepam 6mg ALENTHUS XR 150 MG PROCIMAX 40MG
Finalidade: Referente medicamentos para paciente da UBS. |
235,98 |
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| 27/09/2018 |
Bromazepam 6mg
ALENTHUS XR 150 MG
PROCIMAX 40MG
Finalidade: Referente medicamentos para paciente da UBS.
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235,98 |
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| 02/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6348/2018
FARMACIA DO ZE - JOSE VIONE E CIA LTDA - 9495 |
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235,98 |
| TOTAL |
235,98 |
235,98 |
235,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
