Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6387 |
Data de lançamento: |
01/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
REF INCRIÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS JONAS SIEG LIMA E GILMAR TONELLO. CONF NF EM ANEXO. |
249,00 |
498,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2018 |
REF INCRIÇÃO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS JONAS SIEG LIMA E GILMAR TONELLO. CONF NF EM ANEXO. |
498,00 |
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| 01/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2577; |
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498,00 |
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| 01/10/2018 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6387/2018, DPM EDUCACAO LTDA |
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22,35 |
| 30/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6387/2018
DPM EDUCACAO LTDA - 10481 |
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475,65 |
| TOTAL |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
01/10/2018 |
22,35 |
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Lançada |
| TOTAL |
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22,35 |
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