Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6413 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.70 |
Mangueira Hidráulica 3/8 2AT |
31,90 |
22,33 |
| 2.00 |
Conexão FB 8-8
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Retroescavadeira JCB. |
24,90 |
49,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
Mangueira Hidráulica 3/8 2AT Conexão FB 8-8
Finalidade: Ref a compra de materiais para manutenção de Retroescavadeira JCB. |
72,13 |
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| 03/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021013417; |
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72,13 |
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| 10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6413/2018
SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 |
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72,13 |
| TOTAL |
72,13 |
72,13 |
72,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
