Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6417 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Chapa de ferro |
10,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Tubo |
34,00 |
34,00 |
| 4.00 |
Eletrodo ferro fundido
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de Betorneira da Secretaria de Obras Urbanas. |
15,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
Chapa de ferro Tubo Eletrodo ferro fundido
Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção de Betorneira da Secretaria de Obras Urbanas. |
134,00 |
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| 03/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021011716; |
|
134,00 |
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| 10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6417/2018
SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 |
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134,00 |
| TOTAL |
134,00 |
134,00 |
134,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
