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Última atualização realizada em 06/07/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6419	Data de lançamento:	03/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA AGRICULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Erva Mate	8,49	42,45
1.00	Lava roupa omo multiação	11,99	11,99
1.00	Desinfetante pinho sol	9,49	9,49
1.00	Água Sanitária	13,62	13,62
1.00	Papel higienico 30m Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção do prédio da Agricultura.	12,79	12,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2018	Erva Mate Lava roupa omo multiação Desinfetante pinho sol Água Sanitária Papel higienico 30m Finalidade: ref a compra de materiais para manutenção do prédio da Agricultura.	90,34
03/10/2018	Conforme DANFE Nº 176055;		90,34
09/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856349 PAGTO. REF. EMPENHO 6419/2018 COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624			90,34
TOTAL		90,34	90,34	90,34
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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