Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6422 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Comaja
Finalidade: Referente consultas, exames laboratoriais, procedimentos diversos e ceo para pacientes da UBS no mês de Setembro/2018. |
9.134,25 |
9.134,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
Comaja
Finalidade: Referente consultas, exames laboratoriais, procedimentos diversos e ceo para pacientes da UBS no mês de Setembro/2018. |
9.134,25 |
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| 03/10/2018 |
Comaja
Finalidade: Referente consultas, exames laboratoriais, procedimentos diversos e ceo para pacientes da UBS no mês de Setembro/2018.
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9.134,25 |
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| 09/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6422/2018
COMAJA CONS DES INTERM MUNIC ALTO JACUI - 4716 |
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9.134,25 |
| TOTAL |
9.134,25 |
9.134,25 |
9.134,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
