Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6434 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transporte Escolar Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
Graxeira 8mm |
1,40 |
5,60 |
| 8.00 |
Parafuso 6X15 |
0,35 |
2,80 |
| 5.00 |
Libra oxigênio |
2,50 |
12,50 |
| 0.50 |
Chapa
Finalidade: Referente a peças para veículo do transporte escolar, micro-ônibus ING 6366. |
10,00 |
5,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
Graxeira 8mm Parafuso 6X15 Arruela pressão 6mm Libra oxigênio Chapa
Finalidade: Referente a peças para veículo do transporte escolar, micro-ônibus ING 6366. |
26,70 |
|
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| 03/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021013914; |
|
26,70 |
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| 09/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000234
PAGTO. REF. EMPENHO 6434/2018
SADI LOPES SERV DE TORNO E SOLDA - 880 |
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|
26,70 |
| TOTAL |
26,70 |
26,70 |
26,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
