Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6435 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
Parafuso 1/4 |
1,30 |
2,60 |
| 1.00 |
Extensão elétrica |
22,50 |
22,50 |
| 3.00 |
Parafuso
Finalidade: Referente a material para consertos no Museu Municipal Jorge Sauer. |
1,00 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
Parafuso 1/4 Arruela Extensão elétrica Parafuso
Finalidade: Referente a material para consertos no Museu Municipal Jorge Sauer. |
28,30 |
|
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| 03/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021080231; |
|
28,30 |
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| 17/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855721
PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2018
GUILHERME MARION - 12194 |
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|
28,30 |
| TOTAL |
28,30 |
28,30 |
28,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
