Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSA & SANTIN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6437 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GINASIO ESPORTIVO PAROQUIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto de balcão |
120,00 |
120,00 |
| 3.00 |
Conserto de portas |
80,00 |
240,00 |
| 1.00 |
Conserto janela
Finalidade: Referente a serviço de manutenção do Salão Comunitário. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
Conserto de balcão Conserto de portas Conserto janela
Finalidade: Referente a serviço de manutenção do Salão Comunitário. |
395,00 |
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| 03/10/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 138; |
|
395,00 |
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| 10/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856347
PAGTO. REF. EMPENHO 6437/2018
ROSA & SANTIN LTDA - 2230 |
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395,00 |
| TOTAL |
395,00 |
395,00 |
395,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
