Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GABRIELA RODRIGUES EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6438 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA CULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
Conjunto de abrigo
Finalidade: Referente aquisição de abrigos destinados aos integrantes da Banda Marcial |
127,60 |
1.914,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
Conjunto de abrigo
Finalidade: Referente aquisição de abrigos destinados aos integrantes da Banda Marcial |
1.914,00 |
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| 03/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021126203; |
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1.914,00 |
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| 10/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856335
PAGTO. REF. EMPENHO 6438/2018
GABRIELA RODRIGUES EPP - 10827 |
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1.914,00 |
| TOTAL |
1.914,00 |
1.914,00 |
1.914,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
