Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ERNESTO CESAR GALERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6453 |
Data de lançamento: |
03/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - Programa de melhoria do acesso e da qualid |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MEIA DIARIA P CESAR GALERA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 29/09/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 165/2018. |
130,50 |
130,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2018 |
REF MEIA DIARIA P CESAR GALERA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 29/09/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 165/2018. |
130,50 |
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| 03/10/2018 |
REF MEIA DIARIA P CESAR GALERA, VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS NO DIA 29/09/2018. CONF PORTARIA DE VIAGEM 165/2018.
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130,50 |
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| 05/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6453/2018
ERNESTO CESAR GALERA - 39 |
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130,50 |
| TOTAL |
130,50 |
130,50 |
130,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
