Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COTRIEL ALTO ALEGRE
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Dados do Empenho
Número do empenho:
6458
Data de lançamento:
04/10/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Saco de lixo papa tudo 50 l
2,96
5,92
3.00
Saco de lixo lages 15 l
3,26
9,78
3.00
Saco de lixo 30 l
1,97
5,91
10.00
Erva Mate rei verde
10,59
105,90
4.00
Cera incolor
11,79
47,16
1.00
Acúcar 2kg
Finalidade: Ref. materiais de consumo para o centro Administrativo.
3,59
3,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/10/2018
Saco de lixo papa tudo 50 l Saco de lixo lages 15 l Saco de lixo 30 l Erva Mate rei verde Cera incolor Acúcar 2kg
Finalidade: Ref. materiais de consumo para o centro Administrativo.
178,26
04/10/2018
Conforme DANFE Nº 176603;
178,26
09/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856349
PAGTO. REF. EMPENHO 6458/2018
COTRIEL ALTO ALEGRE - 9624
178,26
TOTAL
178,26
178,26
178,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
