Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6462 |
Data de lançamento: |
04/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
NASF - ESF - SAÚDE BUCAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Globo luminária 50cm |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
Relé |
58,00 |
58,00 |
| 5.00 |
Lâmpada espiral 25W |
16,90 |
84,50 |
| 30.00 |
Fio Sólido 6 mm
Finalidade: Rerente manutenção da Academia de Saúde |
4,10 |
123,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2018 |
Globo luminária 50cm Relé Lâmpada espiral 25W Fio Sólido 6 mm
Finalidade: Rerente manutenção da Academia de Saúde |
350,50 |
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| 04/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 021086987; |
|
350,50 |
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| 10/10/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6462/2018
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 |
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350,50 |
| TOTAL |
350,50 |
350,50 |
350,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
